ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Муниципального Образования каменнобалковского сельсовета благодарненского района
ставропольского края за 9 месяцев 2013 ГОДа
Доходная часть бюджета Каменнобалковского сельсовета формируется из налоговых доходов, которые поступают в бюджет в соответствии с действующим законодательством; неналоговых доходов (доходов от сдачи в аренду имущества); безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем молодых семей).
В целом по доходам исполнение составляет 55,9 %, в том числе по видам поступлений:
На 106,1 % выполнен плановый показатель по налогу на доходы физических лиц.
На 384,3 % выполнен плановый показатель по ЕСХН
Земельный налог выполнен на 7,6 %.
Налог на имущество физ. лиц 31,2 %
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 28,1 % от запланированных сумм, от сдачи в аренду земельных участков – 0,6 %.
Фактическое поступление собственных доходов от плановых показателей составляет 37,5 %.
Субсидии на реализацию федеральной целевой программы, направленной на обеспечение жильем молодых семей поступили в полном объеме.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета поступили в полном объеме.
Субвенции на регистрацию актов гражданского состояния поступили в полном объеме.
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – 75%
Расходы бюджета запланированы в сумме 9 734 168,70 руб. фактические расходы за 9 месяцев составили 5 221 224,79 руб., что в процентном отношении составляет 53,6 % к плановым показателям.
Общегосударственные вопросы
Расходы составили – 1945,4 тыс. руб., в том числе:
Ст. 2250000 «Услуги по содержанию имущества» – 21,7 тыс. руб.
- тех. обслуживание теплосистемы –0,6
- вывоз ТБО – 3,1
- обслуживание компьютера – 18,0
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 159,2 тыс. руб.
- обновление ПП «Консультант Плюс» - 82,8
- объявления в газете – 14,9
- оплата в УЦ «АСКОМ» за предоставление доступа к ЭДО – 0,2
- обслуживание ПП 1С-бухгалтерия – 12,2
- оплата оформление подписки на период. издания – 5,9
- оплата разработки WEB-приложений для оказания муниципальных услуг – 35,00
- приобретение лицензии на право использования СКЗИ – 1,8
- оплата за расчеты – 4,0
- ПИР и технадзор – 2,4
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 5,7 тыс. руб.
- налог на имущество – 1,4
- членский взнос – 1,5
- плата за негативное воздействие – 2,1
-транспортный налог – 0,5
- гос пошлина – 0,2
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 27,3 тыс. руб.
- приобретение мебели – 8,0 тыс. руб.
- приобретение копировального аппарата – 5,4
- приобретение переплетной машины – 13,9
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 99,4 тыс. руб.
- оплата ГСМ – 75,8
- приобретение запасных частей к автомобилю – 8,5
- приобретение товара канцелярского – 13,9
- приобретение хозяйственных товаров – 0,5
- приобретение ключа – 0,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы составили – 12,8 тыс. руб.
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 12,8 тыс. руб.
Национальная оборона
Расходы не производились.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы не производились.
Национальная экономика
Расходы составили 73,8 тыс. руб.
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 73,8 тыс. руб.
- оплата работ по зимнему содержанию дорог – 35,6
- оплата электромонтажных работ – 38,2
Благоустройство
Расходы составили 298,8 тыс. руб.
Уличное освещение – 89,3 тыс. руб.
Содержание мест захоронения – 5,0 тыс. руб., в том числе:
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов»-5,0
Прочие мероприятия по благоустройству – 204,5 тыс. руб., в том числе:
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 204,5 тыс. руб.
- оплата работ по содержанию в чистоте села – 204,5
Культура
Расходы составили 282,5 тыс. руб., в т. ч.
Ст. 2210000 «Прочие расходы» - 2,4 тыс. руб.
- базовая услуга ЭДО – 2,4
Ст. 2250000 «Услуги по содержание имущества» –199,7 тыс. руб.
- обслуживание систем теплоснабжения – 22,2
- заправка картриджей – 1,2
- установка дверей – 19,3
- ремонт колонн спортзала – 92,3
- замена систем электроснабжения - 64,7
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 39,1 тыс. руб.
- осуществление пиропоказа – 6,0
- обслуживание 1С – бухгалтерии – 12,0
- изготовление локальных смет – 10,1
- осуществление строительного контроля - 4,5
- обучение программ «Охрана труда» - 2,7
- публичное исполнение фонограмм – 3,6
- регистрация сертификата ключа электронной подписи – 0,2
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 36,4 тыс. руб.
- налог на имущество – 3,2
- подарочные наборы на конкурсы и расходы на проведение праздничных мероприятий – 5,0
- подарочные наборы ветеранам – 4,5
- приобретение призов – 20,0
- оплата за венок – 3,7
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 4,9 тыс. руб.
- приобретение канцелярских товаров – 0,8
- приобретение хозяйственных товаров – 4,1
Физическая культура и спорт
Расходы составили - 46,6 тыс. руб.
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 6,6 тыс. руб.
- расходы на содержание методиста по спорту – 6,6
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 20,4 тыс. руб.
- проведение спортивных соревнований – 20,4
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 19,6 тыс. руб.
- проведение спортивных соревнований – 19,6
Социальная политика
Расходы составили 279,3 руб., в т. ч.
Ст. 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 279,3 тыс. руб.
- выплата субсидии на приобретение жилья Абдурагимовой У.И в сумме 176,4 тыс. руб., Пелиховой Н.Н. – 102,9 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 01 октября 2013 года – 1 335 468,67 рублей, в том числе федеральные и краевые средства для выплаты субсидий на приобретение жилья молодым семьям – 110 238,97 рублей.
