ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАМЕННОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 2013 ГОД
Доходная часть бюджета Каменнобалковского сельсовета формируется из налоговых доходов, которые поступают в бюджет в соответствии с действующим законодательством; неналоговых доходов (доходов от сдачи в аренду имущества); безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем молодых семей).
В целом по доходам исполнение составляет 103,26 %, в том числе по видам поступлений:
На 110,49 % выполнен плановый показатель по налогу на доходы физических лиц.
На 99,48 % выполнен плановый показатель по ЕСХН
Земельный налог выполнен на 94,98 %.
Налог на имущество физ. лиц 108,52 %
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 100,00 % от запланированных сумм, от сдачи в аренду земельных участков – 131,48 %.
Фактическое поступление собственных доходов от плановых показателей составляет 109,49 %.
Субсидии на реализацию федеральной целевой программы, направленной на обеспечение жильем молодых семей поступили в полном объеме.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета поступили в полном объеме.
Субвенции на регистрацию актов гражданского состояния поступили в полном объеме.
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поступили в полном объеме.
Расходы бюджета запланированы в сумме 9 780 609,73 руб. фактические расходы за 2013 год составили 7 988 147,32 руб., что в процентном отношении составляет 81,67 % к плановым показателям.
Общегосударственные вопросы
Расходы составили – 2925,5 тыс. руб., в том числе
Ст. 2250000 «Услуги по содержанию имущества» – 46,5 тыс. руб.
- тех. обслуживание теплосистемы – 1,0
- вывоз ТБО – 4,6
- обслуживание компьютера – 36,0
- заправка картриджа – 4,9
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 253,7 тыс. руб.
- обновление ПП «Консультант Плюс» - 124,3
- объявления в газете – 23,2
- оплата в УЦ «АСКОМ» за предоставление доступа к ЭДО – 0,2
- обслуживание ПП 1С-бухгалтерия – 22,8
- оплата оформление подписки на период. издания – 11,6
- оплата разработки WEB-приложений для оказания муниципальных услуг – 35,0
- приобретение лицензии на право использования СКЗИ – 1,8
- оплата за расчеты – 4,0
- ПИР и технадзор – 2,4
- ключ ЗУМО – 3,0
- ключ ЭЦП – 1,5
- продление домена – 1,5
- обслуживание программы ЗАГС – 2,3
- оплата обучения по управлению гос. и муниципальными закупками – 12,0
- оплата за поддержку сайта – 8,1
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 8,5 тыс. руб.
- налог на имущество – 2,8
- членский взнос – 1,5
- плата за негативное воздействие – 2,5
-транспортный налог – 0,5
- гос пошлина – 0,2
- налог на прибыль – 1,0
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 27,3 тыс. руб.
- приобретение мебели – 8,0
- приобретение копировального аппарата – 5,4
- приобретение переплетной машины – 13,9
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 116,6 тыс. руб.
- оплата ГСМ – 75,8
- приобретение запасных частей к автомобилю – 8,5
- приобретение товара канцелярского – 29,3
- приобретение хозяйственных товаров – 2,3
- приобретение ключа USB – 0,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Расходы составили - 43,2 тыс. руб. в том числе:
- оплата за межевание и оформление в собственность – 43,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы составили – 12,8 тыс. руб. в том числе:
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 12,8 тыс. руб.
- приобретение ноутбука – 12,8
Национальная оборона
Расходы составили – 18,9 тыс. руб. в том числе:
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 18,9 тыс. руб.
- приобретение ноутбука – 18,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы не производились.
Национальная экономика
Расходы составили 35,6 тыс. руб.
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 35,6 тыс. руб.
- оплата работ по зимнему содержанию дорог – 35,6
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы составили 29,0 тыс. руб.
Ст. 2260200 «Прочие работы, услуги» – 29,00, в том числе:
- оплата за межевание земельного участка – 29,0
Благоустройство
Расходы составили 468,6 тыс. руб.
Уличное освещение – 39,7 рублей в том числе:
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 37,8 тыс. руб.
- оплата за тех. обслуж. уличного освещения – 37,8
Ст. 2260200 «Прочие работы, услуги» – 1,9 тыс. руб.
- ПИР и технадзор – 1,9
Содержание мест захоронения – 5,0 тыс.рублей, в том числе:
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 5,0
Прочие мероприятия по благоустройству – 366,9 тыс. руб., в том числе:
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 366,9 тыс. руб.
- оплата работ по содержанию в чистоте села – 142,8
- оплата работ по валке деревьев – 70,0
- оплата работ по зачистке свалки – 154,1
Коммунальная инфраструктура – 57,0 тыс. руб.
Ст. 2260200 «Прочие работы, услуги» – 57,00, в том числе:
- оплата за схему теплоснабжения – 27,0
- оплата за схему водоснабжения и водоотведения – 30,0
Культура
Расходы составили 3712,7 тыс. руб., в т. ч.
Ст. 2210000 «Прочие расходы» - 3,5 тыс. руб.
- базовая услуга ЭДО – 3,5
Ст. 2220000 «Транспортные услуги» - 0,5 тыс.руб.
- оплата проездного билета – 0,5
Ст. 2250000 «Услуги по содержание имущества» – 234,8 тыс. руб.
- обслуживание систем теплоснабжения – 48,2
- обслуживание компьютера – 7,8
- заправка картриджей – 1,5
- установка дверей – 19,3
- ремонт колонн спортзала – 92,3
- замена систем электроснабжения - 64,7
- ремонт пожарной сигнализации – 1,0
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 74,6 тыс. руб.
- осуществление пиропоказа – 6,0
- обслуживание 1С – бухгалтерии – 24,3
- обслуживание 1С – бухгалтерии з/плата и кадры – 11,9
- изготовление локальных смет – 10,1
- осуществление строительного контроля – 4,4
- обучение программ «Охрана труда» – 2,7
- публичное исполнение фонограмм – 9,0
- регистрация сертификата ключа электронной подписи – 0,2
- повышение квалификации – 6,0
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 112,8 тыс. руб.
- налог на имущество – 4,4
- подарочные наборы на конкурсы и расходы на проведение праздничных мероприятий – 74,7
- приобретение призов – 30,0
- оплата за венок – 3,7
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 94,9 тыс. руб.
- приобретение звукоусилительной и светомузыкальной аппаратуры – 94,9
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 24,8 тыс. руб.
- приобретение канцелярских товаров – 11,9
- приобретение хозяйственных товаров – 7,3
- приобретение соединения к звукоусилительной аппаратуре – 5,6
Физическая культура и спорт
Расходы составили - 46,6 тыс. руб.
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 6,6 тыс. руб.
- расходы на содержание методиста по спорту – 6,6
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 20,4 тыс. руб.
- проведение спортивных соревнований – 20,4
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 19,6 тыс. руб.
- проведение спортивных соревнований – 19,6
Социальная политика
Расходы составили 279,3 тыс. руб. в т. ч.
Ст. 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 279,3 тыс. руб.
- выплата субсидии на приобретение жилья Абдурагимовой У.И в сумме 176,4 тыс. руб., Пелиховой Н.Н. в сумме 102,9 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 01 января 2014 года – 2 668 394,48 рублей, в том числе федеральные и краевые средства для выплаты субсидий на приобретение жилья молодым семьям – 105 840,00 рублей.
