ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕННОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 ГОД
Доходная часть бюджета Каменнобалковского сельсовета формируется из налоговых доходов, которые поступают в бюджет в соответствии с действующим законодательством; неналоговых доходов (доходов от сдачи в аренду имущества); безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем молодых семей).
В целом по доходам исполнение составляет 101,00 %, в том числе по видам поступлений:
На 109,00 % выполнен плановый показатель по налогу на доходы физических лиц.
На 100,01 % выполнен плановый показатель по ЕСХН
Земельный налог выполнен на 102,01 %.
Налог на имущество физ. лиц 105,54 %
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 100,13 % от запланированных сумм, в том числе от сдачи в аренду земельных участков – 100,00 %.
Фактическое поступление собственных доходов собственных доходов от плановых показателей составляет 102,22 %.
Субсидии на реализацию федеральной целевой программы, направленной на обеспечение жильем молодых семей поступили в полном объеме.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета поступили в полном объеме.
Субвенции на регистрацию актов гражданского состояния поступили в полном объеме.
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поступили в полном объеме.
Расходы бюджета запланированы в сумме 8162668,45 руб. фактические расходы за 2012 год составили 6865466,43 руб., что в процентном отношении составляет 84,11 % к плановым показателям.
Общегосударственные вопросы
Расходы составили – 2550523,26 руб., в том числе
Ст. 2250000 «Услуги по содержанию имущества» – 70297,00 руб.
- рем и обслуживание оборудования – 3080,60
- тех. обслуживание теплосистемы –931,55
- обслуживание компьютеров – 28800,00
- вывоз ТБО – 2484,85
- проведение энергетического обследования – 35000,00
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 295984,38 руб.
- обновление ПП «Консультант Плюс» - 98150,56
- объявления в газете – 12340,00
- оплата в УЦ «АСКОМ» за предоставление доступа к ЭДО – 4680,00
- обслуживание ПП 1С-бухгалтерия – 10020,00
- оплата приобретения лицензий ПО – 31200,00
- оплата проведения аудита годового отчета – 30000,00
- оплата тех. инвентаризации водопроводных сетей – 12300,00
- оплата оформление подписки на период. издания – 10453,82
- приобретение бланков – 1400,00
- оплата обучения по работе с опасными отходами – 7000,00
- оплата обучения по оказанию муниципальных услуг – 5600,00
- оплата подготовки тех. отчета по загрязнению ОКР – 2700,00
- страхование автомобиля – 2000,00
- оплата разработки WEB-приложений для оказания муниципальных услуг – 35000,00
- разработка официального сайта Администрации – 6000,00
- формирование ЭЦП – 1500,00
- обслуживание АСУ ЗАГС – 1770,00
- проведение аттестации рабочих мест – 21600,00
- оформление договора на утилизацию ТБО – 2270,00
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 10415,01 руб.
- налог на имущество – 7015,00
- членский взнос – 1500,00
- плата за негативное воздействие – 1900,01
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 24707 руб.
- приобретение металлодетекторов – 4500,00
- приобретение штампов – 1379,00
- приобретение накопителей USB – 3900,00
- приобретение калькулятора – 500,00
- приобретение компьютера в сборе – 14428,00
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 179022,70 руб.
- оплата ГСМ – 106644,50
- приобретение запасных частей к автомобилю – 37283,00
- приобретение картриджа – 800,00
- приобретение хоз. товара – 3017,30
- приобретение товара канцелярского – 31277,90
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы составили 12980,00 руб., в том числе:
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» – 12980,00 руб.
- приобретение одежды и обуви для осуществления регистрации актов гражданского состояния – 12980,00
Национальная оборона
Расходы составили 132500,00 рублей, в том числе:
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» – 18786,00 руб.
- приобретение принтера – 18786,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы не производились.
Национальная экономика
Расходы составили 74384,00 руб.
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 29280,00 рублей
- оплата работ по зимнему содержанию дорог – 29280,00
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» – 45104,00 руб.
- оплата изготовления и установки дорожных знаков – 454104,00
Благоустройство
Расходы составили 671477,56 руб.
Уличное освещение – 17218,48 рублей, в том числе:
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 16301,62 рублей
- оплата электромонтажных работ – 16301,62
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 916,86 руб.
- оплата ПИР и технадзора – 916,86
Прочие мероприятия по благоустройству – 521601,16 рублей, в том числе:
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 423358,45 рублей
- оплата работ по содержанию в чистоте села – 423358,45
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 98242,71 руб.
- оплата работ по зачистке свалки – 98242,71
Культура
Расходы составили 2965983,19 руб., в т. ч.
Ст. 2250000 «Услуги по содержание имущества» – 494673,35 руб.
- ремонт здания ДК – 263963,18
- обслуживание систем теплоснабжения – 26332,85
- заправка картриджей – 2170,00
- установка дверей – 81063,38
- тех. обследование спортзала (анализ состояния колонны для ее дальнейшего ремонта) – 25000,00
- проведение энергетического обследования – 65000,00
- обслуживание офисного оборудования – 7800,00
- ремонт отопления в здании ДК – 23343,94
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 65247,17 руб.
- оплата комплекса услуг по предоставлению доступа к ЭДО – 3460,00
- формирование открытого ключа подписи ПП АС Бюджет – 1500,00
- обслуживание 1С – бухгалтерии – 8020,00
- оформление подписки на периодическую печать – 6420,19
- оплата ПИР и технадзора – 24246,98
- проведение аттестации рабочих мест – 21600,00
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 82541,93 руб.
- налог на имущество – 2007,00
- подарочные наборы на конкурсы и расходы на проведение праздничных мероприятий – 66934,93
- подарочные наборы ветеранам – 5800,00
- приобретение венка – 2400,00
- приобретение фейерверка – 5400,00
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» – 134900,00 руб.
- приобретение сценических костюмов – 70000,00
- приобретение баяна – 48000,00
- изготовление плана эвакуации – 8400,00
- приобретение огнетушителей – 6000,00
- приобретение сканера – 2500,00
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 32050,26 руб.
- приобретение канцелярских товаров – 2050,26
- приобретение противогазов – 30000,00
Физическая культура и спорт
Расходы составили – 73698,42 рублей
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 58698,42 рублей
- расходы на содержание методиста по спорту – 58698,42
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 15000,00 руб.
- проведение спортивных соревнований – 15000,00
Социальная политика
Расходы составили 396900,00 руб., в т. ч.
Ст. 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 396900,00 рублей
- выплата субсидии на приобретение жилья Коростиной А.В. в сумме 220500,00 рублей, Смирновой Г.А. в сумме 176400,00 рублей.
Остаток денежных средств на 01 января 2013 года – 1916721,69 рублей, в том числе федеральные и краевые средства для выплаты субсидий на приобретение жилья молодым семьям – 342965,70 рублей.
П
