Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Каменнобалковского сельсовета Благодарненского района
Ставропольского края за 9 месяцев 2012 года
Доходная часть бюджета Каменнобалковского сельсовета формируется из налоговых доходов, которые поступают в бюджет в соответствии с действующим законодательством; неналоговых доходов (доходов от сдачи в аренду имущества); безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем молодых семей).
В целом по доходам исполнение составляет 65,47 %, в том числе по видам поступлений:
На 41,83 % выполнен плановый показатель по налогу на доходы физических лиц.
На 99,30 % выполнен плановый показатель по ЕСХН
Земельный налог выполнен на 5,59 %.
Налог на имущество физ. лиц 57,10 %
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 52,40 % от запланированных сумм, земельных участков – 151,02 %.
Фактическое поступление собственных доходов собственных доходов от плановых показателей составляет 55,93 %.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета поступили в полном объеме.
Субвенции на регистрацию актов гражданского поступили в полном объеме.
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поступили в полном объеме.
Расходы бюджета запланированы в сумме 7944922,75 руб. фактические расходы за 9 месяцев 2012 год составили 3991483,77 руб., что в процентном отношении составляет 50,44 % к плановым показателям.
Общегосударственные вопросы
Расходы составили – 1544078,08 руб., в том числе
Ст. 2250000 «Услуги по содержанию имущества» – 7,8 тыс. руб.
- рем и обслуживание оборудования – 5,7
- тех. обслуживание теплосистемы –0,6
- обслуживание компьютеров – 28,8
- вывоз ТБО – 1,5
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 163,5 тыс. руб.
- обновление ПП «Консультант Плюс» - 60,4
- объявления в газете – 7,6
- оплата в УЦ «АСКОМ» за предоставление доступа к ЭДО – 2,6
- обслуживание ПП 1С-бухгалтерия – 1,2
- оплата приобретения лицензий ПО – 31.2
- оплата проведения аудита годового отчета – 30,0
- оплата тех. Инвентаризации водопроводных сетей – 12.3
- оплата оформление подписки на период. издания – 5,1
- приобретение бланков – 1,4
- оплата обучения по работе с опасными отходами – 7,0
- оплата подготовки тех. отчета по загрязнению ОКР – 2.7
- страхование автомобиля – 2.
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 8.9 тыс. руб.
- налог на имущество – 5,7
- членский взнос – 1,5
- плата за негативное воздействие – 3.4
Ст. 3100000 «Увеличение стоимости основных средств» - 10.3 тыс. руб.
- приобретение металлодетекторов – 4,5
- приобретение штампы – 1,6
- приобретение накопителей USB – 3.9
- приобретение калькулятора – 0.5
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 104.8 тыс. руб.
- оплата ГСМ – 71,8
- приобретение запасных частей к автомобилю – 18,3
- приобретение картриджа – 0,8
- приобретение хоз. товара – 0.2
- приобретение товара канцелярского – 13.7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы не производились.
Национальная оборона
Расходы составили 77.3 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы не производились.
Национальная экономика
Расходы составили 29,3 тыс. руб.
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 29.3 тыс. рублей
- оплата работ по зимнему содержанию дорог – 29.3
Благоустройство
Расходы составили 399,3 тыс. руб.
Прочие мероприятия по благоустройству – 300,5 тыс. рублей
Ст. 2250000 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 202,3 тыс. рублей
- оплата работ по содержанию в чистоте села – 202,3
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 98,2 тыс. руб.
- оплата работ по зачистке свалки – 98,2
Культура
Расходы составили 1670,8 тыс. руб., в т. ч.
Ст. 2250000 «Услуги по содержание имущества» – 217,8 тыс. руб.
- ремонт здания ДК – 199,9
- обслуживание систем теплоснабжения – 16,8
- заправка картриджей – 1,0
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 24,8 тыс. руб.
- оплата комплекса услуг по предоставлению доступа к ЭДО – 3,1
- формирование открытого ключа подписи ПП АС Бюджет – 1,5
- обслуживание 1С – бухгалтерии – 4,8
- оформление подписки на периодическую печать – 3,0
- оплата ПИР и технадзора – 13,6
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 29,0 тыс. руб.
- налог на имущество – 0,8
- подарочные наборы на конкурсы – 20,0
- подарочные наборы ветеранам – 5,8
- приобретение венка – 2,4
- приобретение фейерверка – 5,4
Ст. 3400000 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 104.8 тыс. руб.
- приобретение канцелярских товаров – 2,1
Физическая культура и спорт
Расходы составили – 50,2 тыс. рублей
Ст. 2260000 «Прочие работы, услуги» – 35,2 тыс. рублей
- расходы на содержание методиста по спорту – 35,2
Ст. 2900000 «Прочие расходы» – 15,0 тыс. руб.
- проведение спортивных соревнований – 15,0
Социальная политика
Расходы составили 220,5 тыс. руб., в т. ч.
Ст. 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 220,5
Остаток денежных средств на 01 октября 2012 года – 1885051,81 рублей, в том числе федеральные и краевые средства – 205005,34 рублей.
